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南華縣直機關工委2018年度部門決算公開

日期:2019/12/7 來源:本站原創 點擊:364 

監督索引號53232400120201000

 

南華縣直機關工委2018年度部門決算公開說明

目錄

第一部分  單位概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分  2018年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

八、財政專戶管理資金收入支出決算表

九、“三公”經費、行政參公單位機關運行經費情況表

第三部分  2018年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

第四部分  其他重要事項及相關口徑情況說明

一、機關運行經費支出情況

二、國有資產占用情況

三、政府采購支出情況

四、部門績效自評情況

(一)項目支出概況

(二)項目支出績效自評

(三)項目績效目標管理

(四)2018部門整體支出績效自評報告

(五)部門整體支出績效自評表

五、其他重要事項情況說明

第五部分  名詞解釋

 

第一部分  單位概況

一、主要職能

(一)主要職能

負責抓好縣級機關黨建工作。

(二)2018年度重點工作任務介紹

緊緊圍繞全縣中心工作,以服務大局為目標,以落實全面從嚴治黨為主線,以“黨建鞏固年”活動為抓手,深入推進黨的基層組織建設、突出規范化建設、嚴格落實黨風廉政建設“兩個責任”,全面加強機關黨的建設。

二、部門基本情況

(一)部門決算單位構成

納入南華縣直機關工委2018年度部門決算編報的單位共1個。其中:行政單位1個,參照公務員法管理的事業單位0個,其他事業單位0個。

(二)部門人員和車輛的編制及實有情況

 南華縣直機關工委年末實有人員編制4人。其中:行政編制4人,事業編制0人(含參公管理事業編制0人);在職在編實有行政人員5人(含行政工勤人員0人),事業人員0人(含參公管理事業人員0人)。

離退休人員4人。其中:離休0人,退休4人。

實有車輛編制0輛,在編實有車輛0輛。

第二部分  2018年度部門決算表

(詳見附件)

 

第三部分 2018年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

南華縣直機關工委2018年度收入合計89.18萬元。其中:財政撥款收入81.98萬元,占總收入的91.93%;上級補助收入0萬元,占總收入的0%;事業收入0萬元,占總收入的0%;經營收入0萬元,占總收入的0%;附屬單位繳款收入0萬元,占總收入的0%;其他收入7.20萬元,占總收入的8.07%。與上年對比總收入增2.11萬元,增幅2.42%,主要原因分析2018年上調在職人員工資,調整養老保險、工傷保險、行政單位醫療、公務員醫療補助和住房公積金,調整離休干部特殊護理費。

二、支出決算情況說明

南華縣直機關工委2018年度支出合計88.86萬元。其中:基本支出87.18萬元,占總支出的98.11%;項目支出1.68萬元,占總支出的1.89%;上繳上級支出、經營支出、對附屬單位補助支出共0萬元,占總支出的0%。與上年對比總支出增12.67萬元,增幅7.16%。主要原因是2018年上調在職人員工資,調整養老保險、工傷保險、行政單位醫療、公務員醫療補助和住房公積金。

(一)基本支出情況

2018年度用于保障南華縣直機關工委機關正常運轉的日常支出87.18萬元。與上年對比增2.11萬元,增幅為2.48%,主要原因是2018年在職人員和退休人員基本工資和津貼補貼上調。包括基本工資、津貼補貼等人員經費支出占基本支出的86.49%;辦公費、印刷費、水電費、對個人和 家庭補助、辦公設備購置等日常公用經費占基本支出的13.51%。

(二)項目支出情況

2018年度用于保障南華縣委直機關工委單位機構完成特定的行政工作任務或發展目標,用于專項業務工作的經費支出2.00萬元。與上年對比無變動。具體項目開支主要用于開展機關黨建工作日常辦公開支和黨員干部教育培訓。

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

(一)一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

南華縣直機關工委2018年度一般公共預算財政撥款支出81.98萬元,占本年支出合計的92.26%。與上年對比增2.32萬元,增幅2.91%,主要原因是2018年上調在職人員工資,調整養老保險、工傷保險、行政單位醫療、公務員醫療補助和住房公積金。

(二)一般公共預算財政撥款支出決算具體情況       

1.一般公共服務(類)支出63.49萬元,占一般公共預算財政撥款總支出的77.45%。主要用于列支在職人員的基本工資、津貼補貼及單位的日常辦公費、水電費、郵電費、差旅費、會議費、公務接待費、車輛運行維護等;

2.外交(類)支出0萬元,占一般公共預算財政撥款總支出的0%;

3.國防(類)支出0萬元,占一般公共預算財政撥款總支出的0%;無

4.公共安全(類)支出0萬元,占一般公共預算財政撥款總支出的0%;

5.社會保障和就業支出7.96萬元,占一般公共預算財政撥款總支出的9.71%,主要用于在職人員養老保險、職業年金、工傷保險;

6.醫療衛生與計劃生育支出6.04萬元,占一般公共預算財政撥款總支出的7.37%,主要用于在職人員行政單位醫療、公務員醫療補助;

6.住房保障支出4.48萬元,占一般公共預算財政撥款總支出的5.47%,主要用于在職人員住房公積金。

四、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

(一) 一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算總體情況

中國南華縣委縣級直屬機關工作委員會2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出預算為0.4萬元,支出決算為0.25萬元,完成預算的63%。其中:因公出國(境)費支出決算為0萬元,完成預算的0%;公務用車購置及運行費支出決算為0萬元,完成預算的0%;公務接待費支出決算為0.25萬元,完成預算的63%。2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算數小于預算數的主要原因是縣直機關工委嚴格執行厲行節約相關規定,公務接待減少。

2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算數比2017年增加0.11萬元,增長78.6%。其中:因公出國(境)費支出決算增加0萬元,增長0%;公務用車購置及運行費支出決算增加0萬元,增長0%;公務接待費支出決算比上年增加,原因是2018年脫貧攻堅工作任務重,與聯系點聯系增多,接待量增加。

(二) 一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算具體情況

2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算中,因公出國(境)費支出0萬元,占0%;公務用車購置及運行維護費支出0萬元,占0%;公務接待費支出0.25萬元,占100%。具體情況如下:

1.因公出國(境)費支出0萬元,共安排因公出國(境)團組0個,累計0人次。

2. 公務用車購置及運行維護費支出0萬元。其中:

公務用車購置支出0萬元,購置車輛0輛。

公務用車運行維護支出0萬元,開支一般公共預算財政撥款的公務用車保有量為0輛。主要用于離退休干部服務所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。

3.公務接待費支出0.25萬元。其中:

國內接待費支出0.25萬元(其中:外事接待費支出0萬元),共安排國內公務接待10批次(其中:外事接待0批次),接待人次50人(其中:外事接待人次0人)。主要用于接待扶貧聯系點和掛包村干部開展扶貧工作的接待支出。

國(境)外接待費支出0萬元,共安排國(境)外公務接待0批次,接待人次0人。

第四部分  其他重要事項及相關口徑情況說明

一、機關運行經費支出情況

南華縣直機關工委2018年機關運行經費支出6.58萬元,與上年對比增5.31萬元,主要原因是2018年增加了在職人員。部門機關運行經費主要用于單位的日常辦公費、水電費、郵電費、差旅費、會議費、公務接待費、公務車輛運行維護費等。

二、國有資產占用情況

截至2018年12月31日,南華縣直機關工委資產總額6.38萬元,其中,流動資產0.36萬元,固定資產6.02萬元,對外投資及有價證券0萬元,在建工程0萬元,無形資產0萬元,其他資產0萬元(具體內容詳見附表)。與上年相比,本年資產總額增加2萬元,其中固定資產增加1.64萬元。處置房屋建筑物0平方米,賬面原值0萬元;處置車輛0輛,賬面原值0萬元;報廢報損資產0項,賬面原值0萬元,實現資產處置收入0萬元;出租房屋0平方米,賬面原值0萬元,實現資產使用收入0萬元。

國有資產占有使用情況表

 

 

 

 

 

 

 

單位:萬元

 

項目

行次

資產總額

流動資產

固定資產

對外投資/有價證券

在建工程

無形資產

其他資產

 

小計

房屋構筑物

車輛

單價200萬以上大型設備

其他固定資產

 

 

欄次

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

 

合計

1

6.38

0.36

6.02

0

0

0

6.02

0

0

0

0

 

 

 

 

 

 

填報說明:1.資產總額=流動資產+固定資產+對外投資/有價證券+在建工程+無形資產+其他資產

2.固定資產=房屋構筑物+車輛+單價200萬元以上大型設備+其他固定資產

 

 

                                       

三、政府采購支出情況

2018年度,部門政府采購支出總額0萬元,其中:政府采購貨物支出0萬元;政府采購工程支出0萬元;政府采購服務支出0萬元。授予中小企業合同金額0萬元,占政府采購支出總額的0%。

四、部門績效自評情況

部門績效自評情況詳見附表(附表10—附表14)。

五、其他重要事項情況說明  無

六、相關口徑說明

(一)基本支出中人員經費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助,日常公用支出包括商品和服務支出、資本性支出等人員經費以外的支出。

(二)機關運行經費指行政單位和參照公務員法管理的事業單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出。

(三)按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規定,“三公”經費包括因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中:因公出國(境)費,指單位工作人員公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置費,指單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅、牌照費等);公務用車運行維護費,指單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務用車指用于履行公務的機動車輛,包括省部級干部專車、一般公務用車和執法執勤用車;公務接待費,指單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)費用。

(四)“三公”經費決算數:指各部門(含下屬單位)當年通過本級財政一般公共預算財政撥款和以前年度一般公共預算財政撥款結轉結余資金安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費支出數(包括基本支出和項目支出)。

第五部分  名詞解釋

不涉及專用名詞。

監督索引號53232400120201111

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